Införande av fyrögsprincipen i datarapportering

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

• 1. Starta processen
• 2. Samarbetspartner slutför registrering
• 3. Bekräfta data
• 4. Granska av kontrollenheten
• 5. Granska på högre nivå (valfritt)
• Alternativa metoder
• Revisors åtkomst
  • 1. Revisorns befogenheter
  • 2. Verifieringsuppgifter för revisorer
  • 3. Praktiskt arbetsflöde för revisorer
  • 4. Revisionsbevis och rapportering
  • 5. Bästa praxis för revisorer

Följ dessa steg för att tillämpa fyrögsprincipen i Position Green:

1. Starta processen

Rapportör (eller den person som ansvarar för mätningen) matar in de initiala uppgifterna om en mätning.

• Tilldela en eller flera medarbetare för att slutföra registreringen.
• Bekräfta inte mätningen i detta skede.

2. Samarbetspartner slutför registrering

Medarbetarna lägger till kompletterande data och klickar på Meddela ansvarig.

• Detta utlöser ett e-postmeddelande till den ansvariga personen.

3. Bekräfta data

Den ansvariga personen loggar in och bekräftar mätningen.

4. Granska av kontrollenheten

En kontrollant går till Granska data, filtrerar på mätning och kontrollerar datapunkten.

• Senast redigerad visar vilken medarbetare som har lagt in de senaste uppgifterna.
• Bekräftad visar den ansvariga personen.

I detta skede uppnås principen om fyra ögon.

5. Granska på högre nivå (valfritt)

En eller flera överordnade kontrollanter kan använda granskningsdata för att markera data som OK eller flagga att ytterligare åtgärder krävs.

Alternativa metoder

1. Fyra ögon-principen kan också tillämpas genom att välja "enhetsrapporter" som rapportör för en mått i Företags-setup > Mätning > Redigera mätning.
   1. Användaren som anges under Senast redigerad är inte samma som den som anges under Bekräftad.
      
      
2. Om varken medarbetare eller enhetsrapporter är i användning och Senast redigerad matchar Bekräftad måste en kontrollant granska uppgifterna i Granska data och uttryckligen markera dem som OK.
   

Revisors åtkomst

Revisorer har full tillgång till granskningsdata och kan använda funktionen för att självständigt verifiera att principen om dubbla kontroller har tillämpats korrekt. 

1. Revisorns befogenheter

Revisorerna har tillgång till alla åtgärder inom alla enheter, oavsett om de har rapporterande eller bekräftande roller. Du kan filtrera och söka efter mätning, rapporteringsperiod eller enhet för att fokusera på specifika datamängder. 

2. Verifieringsuppgifter för revisorer

Revisorer kan använda granskningsdata för att kontrollera:

• Om Senast redigerad och Bekräftad är olika användare.
• Om kontrollanten har granskats eller om en granskning på högre nivå har genomförts.
• Om data uttryckligen har markerats som OK eller flaggats för uppföljning.

3. Praktiskt arbetsflöde för revisorer

• Logga in och gå till Granska data.
• Tillämpa filter (t.ex. efter mått, rapporteringscykel eller organisation). enheter).
• Jämför fälten Senast redigerad och Bekräftad .
• Kontrollera om steget Granska har utförts.

4. Revisionsbevis och rapportering

• Revisorer kan notera mätningar där Senast redigerad är lika med Bekräftad (för att säkerställa att ett oberoende granskningstät finns).
• Anteckningar och flaggor som lämnats av kontrollanterna utgör ytterligare revisionsbevis.
• Vid behov kan revisorerna dokumentera undantag och rekommendera korrigerande åtgärder.

5. Bästa praxis för revisorer

• Kontrollera regelbundet högriskåtgärder eller enheter med frekventa dataförändringar.
• Se till att kontrollanternas användning av , Markera som OK eller , samt att åtgärder krävs för funktioner, är konsekvent.
• Granska först flaggade åtgärder för att bedöma om korrekt uppföljning har genomförts.